⑴ 成品油发票冲红之后的状态是什么
在选择成品油增值税专用发票红字信息表填开的时候要选择“涉及销售数量”，否则只是价格冲红，库存是回不来的。找税局撤销红字信息表，重新申请
⑵ 成品油发票购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲
增值税专用发票冲红操作说明
流程:
申请红字信息表->审核通过->开具红字发票
步骤一:申请红字信息表
（根据实际情况选择条件进行申请，所申请红字信息表需审核通过才能开具红字发票）
情况1: 购买方申请(购方已认证发票)
第一步，进入【发票管理】，点击【信息表】并选择对应信息表类型；
第二步，点击【购买方申请】，选择开具原因，输入对应蓝字发票的代码与号码后点击【确定】（如发票已认证抵扣则无需输入，直接点击【确定】）；
第三步，进入信息表填开界面后，输入对应信息和金额(货物名称可汇总成一行)：
第四步，信息表内容确认无误后点击【打印】，在弹出窗口中点击【不打印】，生成信息表；
第五步，返回【发票管理】，点击【红字发票信息表】，选择【红字增值税发票信息表查询导出】，如图：
第三步，进入【信息表选择】界面后，选中对应信息表（如没有对应信息表，请点击【下载】，输入相关信息后即可更新信息表信息）；
第四步，核对红字发票票面信息无误后，按【打印】保存生成该张红字发票。
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⑶ 专用发票红冲操作流程
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
7、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中。
⑷ 成品油红字发票
你好，可以撤销去税局处理
⑸ 增值税发票红字冲销的程序
1、一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
2、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关对《申请单》审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
3、销售方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
(5)成品油发票的红冲的程序扩展阅读
红字更正法适用于以下两种情况:
1、根据记账凭证所记录的内容记账以后， 发现记账凭证中的应借，应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法。进行更正时，先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证，据以用红字金额登记入账，在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误"，冲销原错误记录。然后用蓝字填写一张正确的凭证，重新登记入账。
2、科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时，将多记金额填制记账凭证，据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账。
⑹ 成品油红字发票怎么开
给一般企业开法一样，如果是专票且购方已抵扣，则购方开局红字发票申请单，销方根据购方的红字发票申请单开具公字发票，如果购方未抵扣，则由销方自己开具红字发票申请单及红字发票，如果是普票，则由销方直接开具红字发票
⑺ 发票红冲是什么程序
增值税专用发票：进入开票系统-发票管理-专用发票填开，点击“负数”，会弹出一个对话框，要求输入需要红字冲减的发票号码，输入9月27号开的那张发票的号码后，点击确认，就会自动生成一张红字发票。 申请程序：1、开具情况
当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： （1）因开票有误购买方拒收；
（2）因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程
销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图所示。
（1）销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。
（2）销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 （3）销售方开具红字专用发票
销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。
⑻ 成品油普票跨月怎么冲红
直接在开发票的时候冲红吧
⑼ 增值税普通发票红字冲销步骤
增值税普通发票红字冲销步骤如下：
准备材料：金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，