① 仓库管理手工帐怎么做需要注意些什么
你设一本总账和各科室领东西的分账不适合是错误的,因为你是仓管,不是会计，各科室领东西核算是会计统计人员的事，你不设总账，正确设置类别仓库账。
做为仓管员要认真注意验收货物，依据货单和明细清单登写好入库单相关内容：供货单位全称，入库时间，品名，规格，数量，登写好了核对货单明细清单数量相符，然后把会计记账联撕出粘贴货单和清单上交给入经手人。他到财务做结算依据完善手续。另外你想好记账，入库单要登写品名号码，仓库账也要分类别设置各类别账本。分类别比如：(器类)规格：1#喂食器1-1，2#喂食器1-2，无菌安全式注射器1-3，输血器1-4等。（劳动保护类）规格：1#卫生衣2-1，2#卫生衣2-2，1#卫生帽2-3，2#卫生帽2-4，1#手套2-5，2#手套2-6等有多少类就编多少类，象这一类，编号定死了无法顺序，如果要入库新增3#卫生衣你就编号最后的号2-7，这一类入库新增规格视同这样编者按号，这样按入库单相关内容记账又快又准确。
出库时按你单位的制度授权人审批才能出库，要登写好出库单相关内容：出库时间，品名，规格，数量，各科室部门领用和经领人只能记在账页摘要栏中，以便查账，出库单要登写品名号码，同样出库记账又快又准确。
按财务规则仓管的责任是，认真做好入出库手续，写好入库供货全称和出库领用部门，入库出库认清货物的品名，规格，数量，后来按规定统计联和每月入库出库的数量月报表，及时送到财务。不过有的会计会叫仓管入出库要登写：单价和成本额，其实仓管对入出库不必要登写：单价和成本额，因为会计账中必须有单价和成本额，一般会计都是采用加权平均法来计算成本的，会计分工统计和你仓管月报表入出库的各数量规格相同，会计记账后产生了出库的成本价额。如果会计采用先进先出法计算成本的，也是会计统计的事，因此说：要求仓管入出库登写：单价和成本额是浪费的时间的。
设置月报表，上月结存量，本月入库量，本月出库量，本月结存量。在月报表上设置行列品名一定要和仓库账账页顺序相同，这样抄月报表时快准确，不会产生串户。
② 仓库实物出入账怎样登记
规模不大可采用实际成本出入库，同时登记数量和金额，出库选用加权平均法。最好用个软件记账，达到事半功倍。
如图：
③ 仓储仓库实物与帐不相符是该如何处理
楼主问的有些笼统。不知道你是不是盘点之后发现了差异。现在想处理。如果是这样的话,大致可以按一下几个步骤进行处理:
1、差异原因分析。这个步骤看似与处理差异本身没有关系，但实际上原因分析的结果会直接决定处理方式。
差异分析可能得到的结论会有：1、出货或入货数量错误；2、出入货物料品类错误造成的两项差异；3、之前盘点错误，因调帐造成的当前错误；4、单据遗漏或系统（erp等管理软件）账目漏做造成的错误；5、内盗、损坏等原因造成的差异；6、供应商来料数量误差（注意，是误差不是错误）；7、当前无法查明原因的差异；8、其他，因为各个公司仓储管理形式不同，所以还可能有其他原因，比如一般贸易仓库与保税仓库之间的物料替换或混放造成的错误等。9、其他部门有权限执行仓储部门的相关命令，因他们的误操作造成的差异。
2、对差异原因进行责任的认定。这个步骤非常重要，客观性一定要强，如果你是仓库的管理者一定要把其他部门人员对你造成的影响在这里显现出来，以方面是少背黑锅，另一方面也便于将来的改善。如果要对数据做手脚的话，千万不要在这个步骤里胡来，其他步骤都可以，这个步骤一定要很客观。
上面所的几种形式的差异原因中1、2、4、5、大多是都是仓库管理者的原因，很难推开。3、可能会是前任或协助方面的原因，但还是以自己为主。6、必然是供应商的原因。第7、8中可能可以找到一些对自己有利的东西，第9中肯定都是别人的问题。
3、责任明确之后，就可以把问题分为三类：一、因仓储部门问题造成的差异；二、因企业内其他部门问题造成的差异；三、因其他企业造成的差异；四、无法查明的差异。它们会有不同的处理方式：
一、因仓储部门问题造成的差异。这个不用多说，肯定是仓储部门申请，财务和企业高层审批，然后调帐。因为与企业每年的审计相关，因此仓储部门一定要细致的查看这些差异，千万不要有错误差异，否则明年可能更难过；
二、因企业内其他部门问题造成的差异。这个就要向各个部门算帐了，正常应该是各买各的帐，因为各个部门都有自己的处理方式，他们只要不占理，肯定会想办法搞定。即使你要替他们背黑锅，也要让他们知道你为他们做了什么；
三、因其他企业造成的差异。首先要看这些企业是客户还是供应商，是强势还是弱势。客户当然要客气，但就算客气，这个帐不该有仓储部门来买，应该是企业高层想办法买单。如果是供应商，那就不用客气了，直接多退少补。在标准件，大批量小价值物料的管理上，供应商多退少补也是正常的。
四、无法查明的大多会有仓储部门自己买单，但无法查明的问题应该尽可能的争取一个处理期，也就是仓储部门存留差异，一段时间之后再进行清查，如果多次清楚差异仍然存在并且没有变化的，就像第一种情况一样，申请调帐。如果差异发生变化的，就一定要重视了，应当单另再做分析，并有上报！
搂主不给悬赏，我还答了这么多，够给面子吧。不过我写的这些都是对企业内部自营物流的差异处理办法，如果是其他形式的，联系我，我愿意再作探讨。
希望这些对你有帮助！
④ 仓库“帐、物、卡”分别指的是什么呢谢谢！
仓库“帐、物、卡”
“帐”就是仓库的实物帐本，用来登记仓库实物的数量。
“物”就是仓库存放的实物。
“卡”就是仓库实物存放数量的登记卡。
⑤ 仓库账务与实物不符应怎么去处理
1.重新核对，确认不符
2.核对时找出不符实物
3.找出实物负责人
4.与负责人确认数据
5.修改专不符数据
6.再次属核对确认
7.确认符合后计算与上一账目的差价，算出亏损或盈利
8.重新制作账目表
9.上报老板
记住：不要带着问题去找老板，他要的是解决方案 ，这种问题最好都不要拖。
⑥ 怎么做好仓库库存帐
库存商品盘点制度----希望对你有用
一、总则
为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。
二、盘点对象及范围
盘点对象为公司门店仓库、门店营业厅存放的存货；范围包括主机、配件、附件、赠品、样机、未配送商品。
三、盘点前准备要求：
凡是涉及到影响库存变动的业务，如销售，调拔，采购及退换货等相关的业务必须处理完毕，以确保盘存资料的正确性，盘点开始后停止所有商品的进出库工作。
1. 盘点时按照商品实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错；
2. 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数；
3. 盘点结束后，参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位；
4. 参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假，并依时间提前达到指定工作地点，如有特殊情况，应事先请示核准，否则以旷工论处；
四、盘点责任主体
公司财务部门是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘；物流部是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损负直接责任；门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人；门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管，对商品的丢失、毁损负直接责任。
五、盘点周期
每季度末月20日为固定盘点日，例行盘点不仅是商品管理的需要，同时也是仓库管理人员自检自查的过程。20日营业结帐结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知
六、盘点前准备工作
1. 各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放；
2.系统操作人员将所有出入库单据录入电脑；
3.代管、残次商品单独堆放，与正常库存商品分开；
4.总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作；
七、盘点流程
1. 盘点按商品分类别组织盘点；
2. 财务部打印出《盘点表》，只显示货品编码及型号
3. 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上，盘点结束后由总盘人员将盘点数据腾写在《盘点表》上，所有参加盘点人员必须在相关的《盘点表》上签字确认后，再由总盘人员上交财务审核；
4.财务人员与仓库保管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘；
5. 复盘结束后，财务将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录，并打印出《盘点差异表》
6.监盘员、盘点人、记录人应分别在《盘点差异表》上签字确认；
7. 财务人员按照审批程序执行报损、报溢流程，作帐务调整。
八、对盘点过程的不定期检查
1、各部门视实际情况，随时指派人员对库存商品实物进行抽点，与电脑账进行核对；财务视实际情况，不定期进行抽查，对库存商品实物与电脑帐账面数进行核对并确认；
2、物流部门应检查卫生情况、消防安全情况、商品养护情况、安全执行情况。
⑦ 仓库帐目怎么做
仓库账目，一般需要的是两块第一是生产采购人员使用，他们要知道库存有哪些东西第二是财务人员使用，他们不仅要知道库存，还要知道进多少，出多少，以核算成本收入等。违绕这两点，包括仓库自己管理的方便及快捷，你需要完善以下内容1，规范各物料名称，最好有标准化的编码等2，需要知道从哪天开始有准确的期初数3，需要每笔进出都有，不能遗漏4，及时登记每个品种的物料账目，及时结出库存。至于现场管理就不多说了。就你的EXCEL表格来说，你除了有记录好的明细外还需要一张进销存报表这张报表里，要有名称，期初数，进仓数，出仓数，结存数只要你名称确定了，那么EXCEL里就好做了，你只要设置条件求和公式，就能自动计算出这个名称在明细表里的合计数并填在相应的单元格里，然后计算库存就容易多了http://wenku..com/view/bfdd2a8a6529647d272852d2.html 推荐你去下载这张表研究一下