⑴ 成品油發票沖紅之後的狀態是什麼
在選擇成品油增值稅專用發票紅字信息表填開的時候要選擇「涉及銷售數量」，否則只是價格沖紅，庫存是回不來的。找稅局撤銷紅字信息表，重新申請
⑵ 成品油發票購買方已抵扣,且跨月了怎麼紅沖
增值稅專用發票沖紅操作說明
流程:
申請紅字信息表->審核通過->開具紅字發票
步驟一:申請紅字信息表
（根據實際情況選擇條件進行申請，所申請紅字信息表需審核通過才能開具紅字發票）
情況1: 購買方申請(購方已認證發票)
第一步，進入【發票管理】，點擊【信息表】並選擇對應信息表類型；
第二步，點擊【購買方申請】，選擇開具原因，輸入對應藍字發票的代碼與號碼後點擊【確定】（如發票已認證抵扣則無需輸入，直接點擊【確定】）；
第三步，進入信息表填開界面後，輸入對應信息和金額(貨物名稱可匯總成一行)：
第四步，信息表內容確認無誤後點擊【列印】，在彈出窗口中點擊【不列印】，生成信息表；
第五步，返回【發票管理】，點擊【紅字發票信息表】，選擇【紅字增值稅發票信息表查詢導出】，如圖：
第三步，進入【信息表選擇】界面後，選中對應信息表（如沒有對應信息表，請點擊【下載】，輸入相關信息後即可更新信息表信息）；
第四步，核對紅字發票票面信息無誤後，按【列印】保存生成該張紅字發票。
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⑶ 專用發票紅沖操作流程
1、點擊「發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開」。
7、選擇後，信息表中內容自動填寫在紅字專用發票中。
⑷ 成品油紅字發票
你好，可以撤銷去稅局處理
⑸ 增值稅發票紅字沖銷的程序
1、一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。 作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
2、一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，主管稅務機關對《申請單》審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。
3、銷售方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
(5)成品油發票的紅沖的程序擴展閱讀
紅字更正法適用於以下兩種情況:
1、根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後， 發現記賬憑證中的應借，應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應採用紅字更正法。進行更正時，先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證，據以用紅字金額登記入賬，在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤"，沖銷原錯誤記錄。然後用藍字填寫一張正確的憑證，重新登記入賬。
2、科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時，將多記金額填制記賬憑證，據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額的差額改正錯賬。
⑹ 成品油紅字發票怎麼開
給一般企業開法一樣，如果是專票且購方已抵扣，則購方開局紅字發票申請單，銷方根據購方的紅字發票申請單開具公字發票，如果購方未抵扣，則由銷方自己開具紅字發票申請單及紅字發票，如果是普票，則由銷方直接開具紅字發票
⑺ 發票紅沖是什麼程序
增值稅專用發票：進入開票系統-發票管理-專用發票填開，點擊「負數」，會彈出一個對話框，要求輸入需要紅字沖減的發票號碼，輸入9月27號開的那張發票的號碼後，點擊確認，就會自動生成一張紅字發票。 申請程序：1、開具情況
當出現以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發票： （1）因開票有誤購買方拒收；
（2）因開票有誤等原因尚未交付。
2、開具流程
銷售方申請開具紅字專用發票的具體流程如圖所示。
（1）銷售方提交申請單
若銷售方需要申請開具紅字專用發票，銷售方應向主管稅務機關提交申請單。
（2）銷售方稅務機關開具通知單
銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核後通過紅字票通知單管理系統開具通知單。 （3）銷售方開具紅字專用發票
銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。
⑻ 成品油普票跨月怎麼沖紅
直接在開發票的時候沖紅吧
⑼ 增值稅普通發票紅字沖銷步驟
增值稅普通發票紅字沖銷步驟如下：
准備材料：金稅盤開票軟體、金稅盤、登錄口令、空白的增值稅普通發票、電腦
1、點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開，