① 倉庫管理手工帳怎麼做需要注意些什麼
你設一本總賬和各科室領東西的分賬不適合是錯誤的,因為你是倉管,不是會計，各科室領東西核算是會計統計人員的事，你不設總賬，正確設置類別倉庫賬。
做為倉管員要認真注意驗收貨物，依據貨單和明細清單登寫好入庫單相關內容：供貨單位全稱，入庫時間，品名，規格，數量，登寫好了核對貨單明細清單數量相符，然後把會計記賬聯撕出粘貼貨單和清單上交給入經手人。他到財務做結算依據完善手續。另外你想好記賬，入庫單要登寫品名號碼，倉庫賬也要分類別設置各類別賬本。分類別比如：(器類)規格：1#餵食器1-1，2#餵食器1-2，無菌安全式注射器1-3，輸血器1-4等。（勞動保護類）規格：1#衛生衣2-1，2#衛生衣2-2，1#衛生帽2-3，2#衛生帽2-4，1#手套2-5，2#手套2-6等有多少類就編多少類，象這一類，編號定死了無法順序，如果要入庫新增3#衛生衣你就編號最後的號2-7，這一類入庫新增規格視同這樣編者按號，這樣按入庫單相關內容記賬又快又准確。
出庫時按你單位的制度授權人審批才能出庫，要登寫好出庫單相關內容：出庫時間，品名，規格，數量，各科室部門領用和經領人只能記在賬頁摘要欄中，以便查賬，出庫單要登寫品名號碼，同樣出庫記賬又快又准確。
按財務規則倉管的責任是，認真做好入出庫手續，寫好入庫供貨全稱和出庫領用部門，入庫出庫認清貨物的品名，規格，數量，後來按規定統計聯和每月入庫出庫的數量月報表，及時送到財務。不過有的會計會叫倉管入出庫要登寫：單價和成本額，其實倉管對入出庫不必要登寫：單價和成本額，因為會計賬中必須有單價和成本額，一般會計都是採用加權平均法來計算成本的，會計分工統計和你倉管月報表入出庫的各數量規格相同，會計記賬後產生了出庫的成本價額。如果會計採用先進先出法計算成本的，也是會計統計的事，因此說：要求倉管入出庫登寫：單價和成本額是浪費的時間的。
設置月報表，上月結存量，本月入庫量，本月出庫量，本月結存量。在月報表上設置行列品名一定要和倉庫賬賬頁順序相同，這樣抄月報表時快准確，不會產生串戶。
② 倉庫實物出入賬怎樣登記
規模不大可採用實際成本出入庫，同時登記數量和金額，出庫選用加權平均法。最好用個軟體記賬，達到事半功倍。
如圖：
③ 倉儲倉庫實物與帳不相符是該如何處理
樓主問的有些籠統。不知道你是不是盤點之後發現了差異。現在想處理。如果是這樣的話,大致可以按一下幾個步驟進行處理:
1、差異原因分析。這個步驟看似與處理差異本身沒有關系，但實際上原因分析的結果會直接決定處理方式。
差異分析可能得到的結論會有：1、出貨或入貨數量錯誤；2、出入貨物料品類錯誤造成的兩項差異；3、之前盤點錯誤，因調帳造成的當前錯誤；4、單據遺漏或系統（erp等管理軟體）賬目漏做造成的錯誤；5、內盜、損壞等原因造成的差異；6、供應商來料數量誤差（注意，是誤差不是錯誤）；7、當前無法查明原因的差異；8、其他，因為各個公司倉儲管理形式不同，所以還可能有其他原因，比如一般貿易倉庫與保稅倉庫之間的物料替換或混放造成的錯誤等。9、其他部門有許可權執行倉儲部門的相關命令，因他們的誤操作造成的差異。
2、對差異原因進行責任的認定。這個步驟非常重要，客觀性一定要強，如果你是倉庫的管理者一定要把其他部門人員對你造成的影響在這里顯現出來，以方面是少背黑鍋，另一方面也便於將來的改善。如果要對數據做手腳的話，千萬不要在這個步驟里胡來，其他步驟都可以，這個步驟一定要很客觀。
上面所的幾種形式的差異原因中1、2、4、5、大多是都是倉庫管理者的原因，很難推開。3、可能會是前任或協助方面的原因，但還是以自己為主。6、必然是供應商的原因。第7、8中可能可以找到一些對自己有利的東西，第9中肯定都是別人的問題。
3、責任明確之後，就可以把問題分為三類：一、因倉儲部門問題造成的差異；二、因企業內其他部門問題造成的差異；三、因其他企業造成的差異；四、無法查明的差異。它們會有不同的處理方式：
一、因倉儲部門問題造成的差異。這個不用多說，肯定是倉儲部門申請，財務和企業高層審批，然後調帳。因為與企業每年的審計相關，因此倉儲部門一定要細致的查看這些差異，千萬不要有錯誤差異，否則明年可能更難過；
二、因企業內其他部門問題造成的差異。這個就要向各個部門算帳了，正常應該是各買各的帳，因為各個部門都有自己的處理方式，他們只要不佔理，肯定會想辦法搞定。即使你要替他們背黑鍋，也要讓他們知道你為他們做了什麼；
三、因其他企業造成的差異。首先要看這些企業是客戶還是供應商，是強勢還是弱勢。客戶當然要客氣，但就算客氣，這個帳不該有倉儲部門來買，應該是企業高層想辦法買單。如果是供應商，那就不用客氣了，直接多退少補。在標准件，大批量小價值物料的管理上，供應商多退少補也是正常的。
四、無法查明的大多會有倉儲部門自己買單，但無法查明的問題應該盡可能的爭取一個處理期，也就是倉儲部門存留差異，一段時間之後再進行清查，如果多次清楚差異仍然存在並且沒有變化的，就像第一種情況一樣，申請調帳。如果差異發生變化的，就一定要重視了，應當單另再做分析，並有上報！
摟主不給懸賞，我還答了這么多，夠給面子吧。不過我寫的這些都是對企業內部自營物流的差異處理辦法，如果是其他形式的，聯系我，我願意再作探討。
希望這些對你有幫助！
④ 倉庫「帳、物、卡」分別指的是什麼呢謝謝！
倉庫「帳、物、卡」
「帳」就是倉庫的實物帳本，用來登記倉庫實物的數量。
「物」就是倉庫存放的實物。
「卡」就是倉庫實物存放數量的登記卡。
⑤ 倉庫賬務與實物不符應怎麼去處理
1.重新核對，確認不符
2.核對時找出不符實物
3.找出實物負責人
4.與負責人確認數據
5.修改專不符數據
6.再次屬核對確認
7.確認符合後計算與上一賬目的差價，算出虧損或盈利
8.重新製作賬目表
9.上報老闆
記住：不要帶著問題去找老闆，他要的是解決方案 ，這種問題最好都不要拖。
⑥ 怎麼做好倉庫庫存帳
庫存商品盤點制度----希望對你有用
一、總則
為加強庫存商品的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存商品的真實、准確、有效，確保帳實相符，特製訂本制度。
二、盤點對象及范圍
盤點對象為公司門店倉庫、門店營業廳存放的存貨；范圍包括主機、配件、附件、贈品、樣機、未配送商品。
三、盤點前准備要求：
凡是涉及到影響庫存變動的業務，如銷售，調拔，采購及退換貨等相關的業務必須處理完畢，以確保盤存資料的正確性，盤點開始後停止所有商品的進出庫工作。
1. 盤點時按照商品實物地理位置逐一清點，按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯；
2. 所有數據均以實物盤點數為准，嚴禁未經過實盤就以帳面數代替商品的實存數；
3. 盤點結束後，參加盤點人員必須經總盤人批准後方可離開崗位；
4. 參加盤點的人員在盤點當日一律停止休假，並依時間提前達到指定工作地點，如有特殊情況，應事先請示核准，否則以曠工論處；
四、盤點責任主體
公司財務部門是所有商品數據的最終確認者，負責對整個公司商品盤點數據進行最終核定，還可以按需要對庫存商品不定期組織抽盤；物流部是所有商品實物保管的最終責任主體，負責組織與指導庫存商品的定期盤點工作。對庫存商品的丟失、毀損負直接責任；門店經理是門店商品管理和盤點的第一責任人；門店營業廳存放商品由門店櫃組長代為保管，對商品的丟失、毀損負直接責任。
五、盤點周期
每季度末月20日為固定盤點日，例行盤點不僅是商品管理的需要，同時也是倉庫管理人員自檢自查的過程。20日營業結帳結束後開始盤點，逢法定節假日另行通知
六、盤點前准備工作
1. 各倉庫保管員將商品按品類、品牌、型號整齊擺放；
2.系統操作人員將所有出入庫單據錄入電腦；
3.代管、殘次商品單獨堆放，與正常庫存商品分開；
4.總盤人安排好人員協助盤點、搬運工作；
七、盤點流程
1. 盤點按商品分類別組織盤點；
2. 財務部列印出《盤點表》，只顯示貨品編碼及型號
3. 盤點小組的記錄人將盤點的數據按品牌分別填寫在不同的紙片上，盤點結束後由總盤人員將盤點數據騰寫在《盤點表》上，所有參加盤點人員必須在相關的《盤點表》上簽字確認後，再由總盤人員上交財務審核；
4.財務人員與倉庫保管員共同進行帳實核對工作，對帳實不符的商品進行復盤；
5. 復盤結束後，財務將復盤確認的實物數量與帳上數量有差異的原因詳細記錄，並列印出《盤點差異表》
6.監盤員、盤點人、記錄人應分別在《盤點差異表》上簽字確認；
7. 財務人員按照審批程序執行報損、報溢流程，作帳務調整。
八、對盤點過程的不定期檢查
1、各部門視實際情況，隨時指派人員對庫存商品實物進行抽點，與電腦賬進行核對；財務視實際情況，不定期進行抽查，對庫存商品實物與電腦帳賬面數進行核對並確認；
2、物流部門應檢查衛生情況、消防安全情況、商品養護情況、安全執行情況。
⑦ 倉庫帳目怎麼做
倉庫賬目，一般需要的是兩塊第一是生產采購人員使用，他們要知道庫存有哪些東西第二是財務人員使用，他們不僅要知道庫存，還要知道進多少，出多少，以核算成本收入等。違繞這兩點，包括倉庫自己管理的方便及快捷，你需要完善以下內容1，規范各物料名稱，最好有標准化的編碼等2，需要知道從哪天開始有準確的期初數3，需要每筆進出都有，不能遺漏4，及時登記每個品種的物料賬目，及時結出庫存。至於現場管理就不多說了。就你的EXCEL表格來說，你除了有記錄好的明細外還需要一張進銷存報表這張報表裡，要有名稱，期初數，進倉數，出倉數，結存數只要你名稱確定了，那麼EXCEL里就好做了，你只要設置條件求和公式，就能自動計算出這個名稱在明細表裡的合計數並填在相應的單元格里，然後計算庫存就容易多了http://wenku..com/view/bfdd2a8a6529647d272852d2.html 推薦你去下載這張表研究一下